府谷县庙沟门镇人民政府部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

900彩票(一)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(六)、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

900彩票(七)、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设,促进村委会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键之年,是决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年。我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻新发展理念,以乡村振兴为重点,主动打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,不断满足人民群众对美好生活的向往,奋力开创新时代。主要预期目标是:完成社会生产总值129.90亿元,增长10.3%。完成固定资产投资26.40亿元。完成财税总收入18.20亿元,增长17.1%。农民人均纯收入24500元,增加8.4%。全面完成上级下达的各项控制性指标任务。

900彩票围绕总体要求和预期目标,着重抓好以下几方面工作:

900彩票(一)、强化农业基础地位,紧抓乡村振兴战略契机,促进农村发展、农民增收

900彩票一是深入推进产权制度改革。加快推进产权制度改革工作,因地制宜,开展合作社产业发展项目,采取种植、养殖、观光旅游、农产品深加工等产业项目,进一步丰富产业发展模式,争取做到“一村一品”。自然村注册成立合作社要达到100%,每个行政村至少完成1个合作社产业发展试点。

二是做优做强现代农业产业。以农业结构调整为主线,大力推进农业规模化、集约化、标准化生产,促进农业产业升级发展。全年新增土地流转面积2000亩以上,完成粮食播种面积5万亩以上。完成周圪崂、化皮沟、沙梁等村1200亩土地平整项目,完成化皮沟组打井、高位水池建设项目,完成路墕子河堤工程项目。采取“集体经济合作社+家庭农场”的农业发展模式,以大棚蔬菜种植和药材种植为重点,努力提高农业在社会生产总值中的比重。打造1个农业龙头企业,新建家庭农场5个。深入推进引正通产权制度改革试点,进一步优化合作社生产经营管理,充分发挥试点集聚效益。依托明长城历史遗址发展旅游业,投资275万元建成引正通村水果采摘园、休闲垂钓、水上游乐园、农家乐等休闲娱乐项目,丰富合作社农业产业项目,同时扩大经济林种植规模,加强日常管护,形成花果飘香、绿色成林的优美田园风景,吸引游客休闲度假。引导家乡能人智士、企业家在家乡投资发展现代化农业,形成少数带动多数,先富带动后富的良好发展模式。积极推广“互联网+现代农业”,把电子商务引进农村市场销售渠道。

三是改善人居环境整治。以沙梁川沿线为重点,加大大石公路、边府路两侧、河道内卫生整治力度。积极开展农村基础设施建设、产业项目建设。投资280万元完成引正通村17户新农村建设任务。投资65万实施西尧沟村移民村广场建设。争取水利部门实施哈达沟等7个村的人饮工程;争取交通部门实施大石路至蒿地墕村委、刘家梁村2公里,营盘梁到孤山字耳2.4公里,中沙墕至雄洞3公里水泥路,共计4条8公里,大力开展部分村内道路硬化和油返砂项目。始终把生态文明建设摆在突出的位置,积极推进大棚房整治和企业污染等问题,坚决杜绝各种污染环境、破坏生态的行为,全面落实河长制,彻底清除“四乱”,重点整治郝家畔塔、高圐圙渠的废旧回收点和修理铺的污染问题,解决道路和街道两旁乱搭乱建问题,投资420万元建设高圐圙渠到电厂污水处理站,让全镇乡村天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好。

900彩票四是积极打造文明乡风。深入开展全国文明县创建工作,弘扬社会主义核心价值观,注重发掘和传承当地传统文化蕴含的优秀思想观念,全面完成农村综合服务平台及村级文化服务建设任务。加强村规民约建设,传承发扬尊老爱幼、守望相助、诚实守信、邻里和睦的优秀传统。推进道德文化进村入户,深入开展“文明平安户”“晒家训、传家风” 系列活动,广泛开展形式丰富多样、群众喜闻乐见的文化、体育、娱乐活动。

(二)、继续保持工业经济强劲的发展势头,以项目建设为统领,不断壮大民营经济

牢固树立“抓项目就是抓发展,抓项目就是抓未来”理念,打造庙沟门镇“工业强劲发展、三产协调发展、社会繁荣稳定、生态环境优美的综合强镇”的目标,积极响应县政府倾心尽力发展民营经济的号召,引进新项目,使庙沟门工业园区成为全县经济项目发展的承接平台和拉动区,带动全镇经济持续稳定发展。

900彩票一是要继续加大招商引资的工作力度。突出项目建设引进,着力增强发展后劲。坚持将项目建设作为加快发展、转型发展的总抓手。依托我镇资源优势,采取“走出去、请进来”的招商措施,要充分利用西洽会、煤博会等平台,积极主动与有关部门、各大企业以及各界知名人士进行协商对接,传播招商意愿,捕捉项目信息。严格落实班子成员项目包抓责任制,定期走访企业,掌握企业的需求和困难,每月定期召开项目建设专题协调会,及时研究协调解决项目建设中遇到的困难和问题,始终坚持“服务就是生产力”的理念,真心实意为企业搞好服务,不断优化发展环境。

二是要持续推进重大项目建设。要珍惜招商引资成果,搞好协调服务,加快推进重大项目建设。年内庙沟门电厂二期要完成厂用受电、主厂房封闭,锅炉水压试验。加快国昊煤层气项目建设进度,国昊煤层气计划投资6000万新挖勘探井10眼,架通5789临时管线。隆鑫化工有限责任公司计划投资1.06亿元年内完成油页岩矿井建设项目,投资900万元建设沙坬、红石岩沟岔口、蒿地墕村孤山川庙沟门段河堤工程860米。投资2000万实施集镇供气项目,铺设主管线,支管线到户,从根本上解决集镇居民供气的卡脖子问题。东鑫垣投资2亿元新增60万吨兰炭生产线,煤焦油加氢、制氢技改项目。涌鑫矿业沙梁煤矿计划投资1.1亿建设救护楼、矿井水处理站、宿舍楼和锅炉房,综采工作面继续掘进。启动起龙、秦晋、金泰三个煤矿的矿井建设。

900彩票(三)、加强基础设施建设,着力提升集镇居民生活水平,推动城乡共同进步

900彩票始终突出抓建设、重管理,着力改善生产生活条件,统筹推进城乡融合发展。积极开展创建国家卫生城市活动,全面提升庙沟门镇街道绿化、美化、亮化层次,完善公共服务配套设施,提高城镇规划和建设档次。积极争取上级资金,完成庙沟门社区、老年大学办公活动场所的建设。投资1000万建成庙沟门生活垃圾填埋场,投资500万用于边府路公路沿线两旁硬化,并建长4000米,宽15米的排水设施。投资300万元在集镇建设3-5个冲水公厕。大力整治乱摆乱放、占道经营、僵尸车等现象。健全环卫保洁机制,抓好落实、抓出成效,彻底改善集镇街道、巷道环境卫生。投资600万元建设庙沟门集贸市场,占地面积5000平米,其中包含2层商铺楼及交易区大棚设施。做好庙沟门镇市政工程、集镇供气工程等续建项目跟踪服务,确保这些项目尽快建成。推动庙沟门新区建设进度,完善配套基础设施建设。完成鸡沟、木瓜树墕、古城墕等村的移民搬迁工程。

(四)、全面推进脱贫攻坚计划,打好脱贫攻坚组合拳,打赢脱贫攻坚战

2019年作为脱贫攻坚的决胜年,今年我们计划9户14人脱贫,我们按照中央“六个精准”“五个一批”要求,始终坚持精准扶贫、精准脱贫,在巩固全面脱贫的基础上,积极争取上级资金支持扶贫项目,注重扶贫与扶志、助学相结合,着力消除“思想贫困”障碍、阻断贫困代际传递。

一是拓宽增收渠道。积极搭建电商扶贫的坚实平台,落实党员帮扶贫困户的责任,形成以强带贫、以能帮贫的多层局面。进一步完善督导考核和激励约束机制,强化扶贫领域纪律监督,确保脱贫成效经得起检验。抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作,做到脱贫不脱钩。二是强化民生保障。注重住房保障,落实异地扶贫搬迁和农村危房改造的原则,按时完成6户贫困户的危房改造任务。认真落实教育扶贫、健康扶贫等各项政策,激发贫困人口内生动力,确保脱真贫、真脱贫。三是创新精准扶贫工作举措。建立“结对帮扶,脱贫不脱钩”机制,保证贫困户脱得了,稳得住。立足镇情实际,与境内企业签订贫困户就业协议。创新思路,实施合作社扶贫养殖项目,实现贫困户长期稳定脱贫。

900彩票(五)、提升社会保障服务水平,推进民生事业发展

始终突出抓民生、保稳定,落实以人民为中心的发展思想,不断满足人民日益增长的美好生活需要。完善社会保障体系,全力落实脱贫攻坚实施方案,走科学治贫、精准扶贫、有效脱贫之路;做好五保低保工作,确保应保尽保;加大宣传动员,进一步提高新农合、医疗保险的参保比例,切实解除群众的后顾之忧。维护社会秩序稳定,开展拉网式矛盾纠纷排查调处化解,对各种不稳定因素详尽掌握、制定预案、及时化解。落实信访工作责任制,保证群众各项利益诉求“事事有回应,件件有结果”。

900彩票一是持续加大民生投入。继续坚持教育优先发展,进一步优化师资队伍,优化教学环境,提升教育教学质量,努力把庙沟门学区办成全县一流特色示范学区。投资4000万元在新区建设一所占地面积40亩、拥有15个教学班寄宿制的初级中学,配备教学楼、实验楼、住宿楼、办公楼、餐厅、操场等设施。切实加强卫生计生工作,提高医技服务水平,推进医养结合,让群众享受更优质便捷的医疗服务。投资85万元完成化皮沟村村级阵地建设,投资126万元完成周圪崂村、化皮沟村、安山村老年幸福院建设。积极开展群众精神文化娱乐活动,做好先进事迹宣传工作,不断提高人们精神文化品位。

二是筑牢社会保障体系。着力提升社会保障水平,扎实做好城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗参合工作,认真落实最低保障、社会救助、优抚安置等政策,关心关爱留守儿童和妇女、老年人、残疾人。

900彩票三是加强和创新社会治理。扎实开展“七五”普法工作,完善社会稳定风险评估机制,进一步提高群众的民主法制建设水平。加强扫黑除恶专项斗争,进一步完善社会治安防控体系建设,抓一批扫黑除恶典型,强力整治“黄赌毒”等治安问题,确保社会安定。加大安全生产力度,狠抓企业安全生产工作,做到层层落实抓责任,保持我镇安全生产良好形势。着力抓好信访维稳,深化群众工作统揽信访工作,全面落实开门接访、带案下访制度,及时解决好群众合理利益诉求,着力打造共建共治共享社会治理新格局。

900彩票四是落实安全生产责任制。镇政府每个季度对企业进行一次安全生产检查,对重点行业、重点领域安全生产责任人进行培训,增强安全生产意识,对存在隐患的企业加大整治力度,杜绝各类安全生产事故发生。

900彩票加强机关干部服务意识,充分发挥便民服务大厅功能,不断学习国内优秀乡镇示范经验,结合我镇实际,及时解决群众关心的热点、难点问题。继续深化机关干部“驻村联户”工作制度,包村、社区干部要按照制度安排,定期到所包村、社区排查矛盾纠纷,收集群众反映的问题,尤其是加强对困难群众的服务,打通服务群众“最后一公里”。

(六)、加强干部作风转变,建设人民满意政府

迈进新时代,展现新作为,我们必须始终坚持党对一切工作的领导,贯彻新思想、把握新要求、激发新状态,全面履行好政府职能,倾力打造为民履责、为民负责、为民尽责的政府。

900彩票一是要牢记宗旨使命,建设服务政府。始终坚持把党的政治建设摆在首位,坚持服务型政府建设方向,牢固树立“四个意识”,不断强化“四个自信”,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致,始终把群众对美好生活的向往作为奋斗目标。扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,把为民服务作为我们一切工作的出发点和落脚点,全心全意关心群众疾苦,真心实意解决群众诉求,一心一意帮助群众办事。坚持作风建设常态化、制度化,真心实意为人民群众办实事、办好事,营造一个风清气正的服务型政府形象。

900彩票二是坚持依法行政,建设法治政府。全面推进依法行政,严格按照法定权限和程序履行政府职能,将政府工作全过程纳入法治化轨道。自觉接受镇人大主席团的法律监督和社会的舆论监督,认真办理人大代表建议,不断深化政府信息公开,充分保障人民群众的参与权、知情权和监督权,牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰,进一步提高政府工作法治化水平。

健全重大决策民意收集、重大事项风险评估等制度,强化决策法定程序的刚性约束,提高政府决策科学化、法制化水平。深入推进政务信息公开,切实保障群众对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权,提高政府工作的透明度和公信力。

900彩票三是强化务实担当,建设责任政府。深入贯彻落实中央八项规定精神和省市县有关规定,认真落实加强作风建设新要求、新举措。进一步提升领导干部的工作执行力,对群众关注的事,定一条是一条,做到条条算数;对群众期盼的事,做一件成一件,做到件件落实。全面推行“清单”管理,完善激励机制和容错纠错机制,做到敢于担当、善谋善为。

900彩票四是推进廉政建设,建设廉洁政府。严格执行党章党规党纪,落实“两个责任”,强化“一岗双责”,做到业务工作和廉政建设一起部署、一起推进,确保干部清正、政府清廉、政治清明。全面推行党务、政务、村务公开和各领域办事公开,让权力在阳光下运行。扎实开展干部作风整顿,盯紧“四风”新动向,厉行勤俭节约,严格控制一般性支出,确保“三公”经费只减不增,集聚财力办实事、办好事,以廉洁的形象取信于民。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。均为全额预算单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

900彩票截止2018年底,本部门人员编制57人,其中行政编制20人、事业编制37人;实有人员57人,其中行政20人、事业37人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

900彩票截止2018年底,共有越野车1辆,价值19.78万元;纳入固定资产账面的设备292台,价值237.51万元,其中通用设备186件,价值175.22万元,专用设备106件,价值62.29万元。办公场所占用5926平方米,价值800.35万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 1112.76万元,本次年初预算下达人员经费625.79万元、公用经费116.11万元、村级运转经费170.86万元、项目经费200万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年本部门扶贫项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

八、2019年部门预算收支说明

900彩票(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计1112.76万元,其中一般公共预算拨款收入1112.76万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

900彩票(2)2019年度本部门预算支出共计1112.76万元,其中一般公共预算拨款支出1112.76万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

(二)财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计1112.76万元,其中一般公共预算拨款收入1112.76万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

900彩票(2)2019年度本部门财政拨款支出共计1112.76万元,其中一般公共预算拨款支出1112.76万元,政府性基金拨款支出0 万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

(三)一般公共预算收支明细情况。

900彩票1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2018年庙沟门镇人民政府一般公共预算支出1112.76万元,其中基本支出912.76万元,项目支出200万元,较上年部门预算收入增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行(2010301)1112.76 万元,较上年部门预算收入增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出588.66万元;商品和服务支出 116.11万元;对个人和家庭的补助支出37.13万元;机关资本性支出370.86万元;较上年部门预算收入增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出588.66万元;商品和服务支出 116.11万元;;机关资本性支出370.86万元;对个人和家庭的补助支出37.13万元,较上年部门预算收入增加313.41万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

900彩票庙沟门镇人民政府无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出,并已公开空表。

(四)政府性基金预算支出情况。

庙沟门镇人民政府无政府性基金预算收支,并已公开空表。

900彩票(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

900彩票(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计5.9万元,较上年减少0.2万元,原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定,进一步规范公务接待的范筹,力争保持三公经费稳中有降。

900彩票2、2019年度会议费共计0.9万元,主要用于召开乡村振兴等大型会议,和上年经费相同,严格按照县委县政府关于会议费有关规定,进一步规范会议费的范筹 。

3、2019年度培训费共计1万元,主要用于业务人员培训相关政策,较上年减少0.2万元,力争缩减各项培训经费。

900彩票2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

900彩票2019年度,本部门机关运行经费共计116.11万元,主要用于本单位正常运转支出,较上年减少25.49万元,原因是我们厉行勤俭节约,严格控制一般性支出。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

900彩票(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

900彩票2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

900彩票4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件:2019年庙沟门镇人民政府部门预算公开报表

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