府谷县公安局交通警察大队部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

府谷县公安局交通警察大队组建于1987年,正科级建制,负责全县道路交通安全管理工作。大队下设三室一所两中心十一中队,三室即政办室、督察室、法制室,一所即车管所,两中心即指挥中心、违法处理中心,秩序中队、事故中队为业务中队,孤山中队、三道沟中队、大昌汗中队、新民中队、武家庄中队、城区中队、城郊中队、清水中队、古城中队为外设中队。今年新增新民中队、古城中队,最大程度将警力覆盖到农村道路。

二、2019年年度部门工作任务

900彩票一、注重源头治理,有效预防和减少道路交通事故

二、强化治乱疏堵,提升城市交通精细化管理水平

三、加强违法整治,持续优化和改善道路通行秩序

900彩票四、深化科技应用,进一步提升警务实战能力

五、落实“放管服”改革,不断提升人民群众满意度

900彩票六、强化交通安全宣传,发挥教育治本效果

七、坚持政治建警,全面提升队伍履职尽责能力

三、部门预算单位构成

900彩票大队下设三室一所两中心十一中队,三室即政办室、督察室、法制室,一所即车管所,两中心即指挥中心、违法处理中心,秩序中队、事故中队为业务中队,孤山中队、三道沟中队、大昌汗中队、新民中队、武家庄中队、城区中队、城郊中队、清水中队、古城中队为外设中队。今年新增新民中队、古城中队,最大程度将警力覆盖到农村道路。

府谷县公安局交通警察大队无下属事业单位

四、部门人员情况说明

900彩票截止2018年底,本部门人员编制30人,其中行政编制17 人、事业编制 13人;实有人员 329人,其中行政17 人、事业201 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年购置警用装备用于新民、古城中队购置。办公用品购置用于大队更新。更新三辆警车。

六、部门预算绩效目标说明

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实省市公安交管工作会议精神和全县公安工作会议部署要求,以做好70周年大庆交通安保工作为主线,坚持把预防和减少道路交通事故作为公安交管工作的核心,突出源头治理、秩序管控、违法整治、智慧交通、交管改革、教育宣传、政治建警七个重点,努力实现压降道路交通事故有新突破、道路交通秩序有新改观、严打整治有新成效、科技实战应用有新提升,服务群众能力有新提高、社会交通文明素养有新进步、队伍整体素质有新变化,推动公安交管工作新发展,力争智能交通应用走在全市前列,再创全省优秀大队,为府谷经济社会发展创造良好的道路交通环境。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位无扶贫项目

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计2229.4518万元,其中一般公共预算拨款收入2229.4518万元,政府性基金拨款收入0 万元,2018年结转收入 0万元。

(2)2019年度本部门预算支出共计2229.4518 万元,其中一般公共预算拨款支出 0 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2018年结转支出 0 万元。

900彩票(二)财政拨款收支情况。

900彩票2019年度本部门财政拨款收入共计 2229.4518万元,其中一般公共预算拨款收入2229.4518 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2018年结转收入 0万元。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计2229.4518 万元,其中一般公共预算拨款支出2229.4518 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2018年结转支出 0万元。

900彩票(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

900彩票2019年一般公共预算共计22294518元,其中基本支出20194518元,项目1200000元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

900彩票2019年交警大队共收入22294518元,其中人员经费13986018元,公用经费6108500元,房租1000000元,项目支出1200000元。以上均属于公共安全支出。

900彩票3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

900彩票2019年人员经费支出86616648元,商品和服务支出6108500元,对个人和家庭补助2669766元。

4、按照政府预算支出经济分类

900彩票5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2018年无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

900彩票(四)政府性基金预算支出情况。

无政府性基金

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

900彩票没有国有资本经营预算拨款收支情况

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

900彩票1、2019本部门年度三公经费支出共计59 万元,较上年减少1万元( 1%),原因是会议费和培训费没有。公务用车维护 59万元,较上年减少1万元(1%),原因是单位内部严格控制公务用车的使用。

900彩票2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

900彩票(七)机关运行经费安排情况。

900彩票2019年度,本部门机关运行经费共计7108500万元,主要用于商品和服务支出,较上年减少75万元,原因是2019年人员减少,公用经费相对降低。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

900彩票2019年本部门政府采购预算共93万元,其中货物类 93 万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

900彩票2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

900彩票3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件:2019年府谷县公安局交警大队预算公开报表

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