府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办室部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会为县政府派出机构,旨在服务民营经济,助推转型升级,宣传政策法规,关注发展动态,总结转型升级,推广试验成果。

内设机构6个(办公室、转型促进科、财税科、国土资源科、民企服务科、金融管理科)。现有在职正式人员14人,经费财政全额预算。

二、2019年年度部门工作任务

900彩票府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室为贯彻落实习总书记关于大力发展民营企业的讲话精神和县委县政府关于民营经济转型升级的各项重大举措,推进我县民营企业转型升级试验进度,确保完成民营经济转型升级各项目标任务,2019年我单位工作任务主要有:

900彩票一、 完成“十大基地”建设的前期调研工作,年底前力争完成亿吨级煤炭基地建设规划。

二、 完成创新创业孵化中心建设,争取年底正式运行。

三、 与2019年经济社会发展建设项目投资计划的33个产业转型升级工程建立联系对接机制,建立转型企业服务档案。

900彩票四、 办好“中国·府谷 中德经济合作高峰论坛”会议。

900彩票五、 编制《府谷县转型升级规划》。

900彩票六、 定期开展专题培训与专题研讨会。

七、 积极帮助金属镁冶炼企业引入“镁渣处理新技术”,帮助海红果加工企业引入“海红果系列保健品深度研发技术”。

八、 深入民营企业摸底调研,全年不少于10次。

九、 主动与国内、省内科研院所、专家智库、基金公司、风投企业、第三方评估机构、社会团体、行业独角兽企业、领军集团、培训团队对接,建立长期稳定联系白名单。

十、 按照县委县政府安排,完成党建、廉政建设、精神文明建设、普法等工作任务。

900彩票十一、 完成县委县政府交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

900彩票2019年我单位预算总计424.30万元,主要包含:基本支出144.30万元,项目支出280万元(其中党建研究咨询委员会专项经费250万元,部门运转经费30万元)。

900彩票我单位属于一级预算单位,无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

900彩票截止2018年底,本部门人员编制20人,其中事业编制20 人;实有人员13人,其中事业12人,公益性岗位1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

900彩票本部门目前占有国有资产105.43万元,均在使用中。

六、部门预算绩效目标说明

本部门的预算分为人员经费基本支出预算、及项目支出两部分。

七、扶贫项目绩效目标说明

900彩票本部门无扶贫项目,已交空表。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年度本部门财政拨款收入共计424.30万元,其中一般公共预算拨款收入144.30万元,专项经费280万元, 2018年无结转。较上年增加322.09万元,一是拨入党建研究咨询委员会专项经费250万元;二是2019年住房公积金及养老统筹职业年金财政配套资金和年初预算同时拨入;三是2019年我部门的各机构人员调配到位,增加6人,同时配套的工资福利支出等相应增加。

900彩票(二)财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计424.30万元,其中一般公共预算拨款收入144.30万元,专项经费280万元, 2018年无结转。较上年增加322.09万元,一是拨入党建研究咨询委员会专项经费250万元;二是2019年住房公积金及养老统筹职业年金财政配套资金和年初预算同时拨入;三是2019年我部门的各机构人员调配到位,增加6人,同时配套的工资福利支出等相应增加。

900彩票(三)一般公共预算收支明细情况。

900彩票1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算支出144.30万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入上升72.09万元。一是2019年住房公积金及养老统筹职业年金财政配套资金和年初预算同时拨入;二是2019年我部门的各机构人员调配到位,增加6人,同时配套的工资福利支出等相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2010301)136.32万元,较上年增长71.12万元。一是2019年住房公积金及养老统筹职业年金财政配套资金和年初预算同时拨入;二是2019年我部门的各机构人员调配到位,增加6人,同时配套的工资福利支出等相应增加。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)287.98万元,较上年增长250.98万元,一是拨入党建研究咨询委员会专项经费250万元;二是2019年我部门的各机构人员调配到位,增加6人,公用经费增加0.98万元

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

900彩票2019年本部门人员经费和公用经费总计144.30万元,其中工资福利支出支出96.38万元,商品和服务支出7.98万元,对个人和家庭的补助8.05万元,住房公积金财政配套资金11.28万元,养老保险职业年金财政配套20.68万元。专项业务经费总计280万元(其中党建研究咨询委员会专项经费250万元,部门运转经费30万元)。

900彩票4、按照政府预算支出经济分类

900彩票2019年本部门工资福利支出支出96.38万元,商品和服务支出287.98万元(其中党建研究咨询委员会专项经费250万元,部门运转经费30万元,公用经费7.98万元),对个人和家庭的补助8.05万元,对社会保障基金补助31.88万元(其中住房公积金财政配套资金11.28万元,养老保险职业年金财政配套20.68万元)。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

900彩票2018年本部门无结转资金,已交空表。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金支出,已交空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

900彩票本部门无国有资本经营收支,已交空表。

900彩票(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

900彩票本部门无三公经费、会议费、培训费预算,已交空表。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

900彩票(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计30万元,主要用于单位的部门运转,与上年一致。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

900彩票2019年本部门没有政府采购预算,已交空表。

900彩票2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

900彩票2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

附件:转型办2019年部门预算公开报表

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