府谷县黄甫镇人民政府预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1、认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 保护各种经济组织的合法权益。

4、指导村委会工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2019年工作的总体思路和目标任务

900彩票2019年是新中国成立70周年,也是“十三五”规划关键之年,是全面建成小康社会发力之年。今年我镇的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神及县委十八届六次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,围绕党建带动、园区拉动、振兴推动、民风促动、创新驱动工作总思路,扎实开展“十大攻坚行动”,以打造文化旅游名镇、产业融合新镇、城乡统筹重镇、宜居宜业特色镇、富裕和谐幸福镇为总目标,为全面建成小康社会打下决定性基础。

900彩票今年工作的主要预期目标是:完成地区生产总值92亿元,完成固定资产投资53.6亿元,实现粮食产量8500吨,农民人均纯收入达到18900元,全镇各项事业有序发展,让全镇群众有更多获得感。

900彩票幸福是奋斗出来的,蓝图是实干实现的。围绕上述目标,重点做好以下几方面工作。

900彩票(一)树品牌、增效益,乡村振兴实现新跨越

按照东部乡镇突破振兴的思路,持续推进“乡村振兴战略攻坚”大行动。

优化产业结构。做优一产,向农业精细化发展。邀请西北农林科技大学教授到我镇指导发展特色种植;鼓励黄甫太家沟、段寨等村发展种植主要经济作物;在山神堂、桃山等村发展种植果树、坚果等经济林;在黄糜咀、魏寨等村发展中药材种植;继续推广秦杂6号、沁州黄等适合本地种植的农作物。注重品牌建设,注册推广“金黄甫”商标,推广山神堂海红果、段寨西瓜、魏寨红葱、桃山坚果等备受府谷及周边市民生活中青睐的品牌。做强二产,加大招商引资力度,着重引进环保型、生态型、科技型的“生态”项目。积极引导企业转型,有力推进重点项目建设进度。做大三产,配套服务业再提升。结合引进重点项目企业,完善相关配套服务业,积极开发就业岗位,今年计划安排本镇100余人到重点企业就业。

完善基础实施。道路方面:争取上级资金建设贾寨—小桃山3.4公里水泥路。计划建设小宽坪—园区大道2.2公里水泥路。计划投资150万元完成西王寨村1.8公里改路工程。人蓄饮水方面:整合上级资金95万元对西王寨一、二、三村、高家焉、常王寨等11个村人畜饮水进行维修改造,确保村民有安全饮水。电力方面:年内完成5条10KV近23公里农网双回路电网改造,更换260根电杆,完成韩家湾村2台低压变压器更换。年内完成高家塔村农网改造任务。农田水利方面:计划投资720万元完成段寨村土地平整项目,平整土地880亩,规划建设100余亩采摘果园,并配套水利设施。积极推进段寨村实施农综开发项目,计划投资690万元规划建设高标准农田200亩,新建U型渠10850米、维修更换3处灌溉设备、新建5处灌溉设备、硬化田间道路4.9公里、硬化砂石路3.5公里、改良土壤近2000亩、造林近80亩。民生建设方面:计划投资1500万元完成沟门村移民新农村“五通一平”工程。新建常王寨村老年幸福院,启动使用西王寨、黄甫村老年幸福院,规范村幸福院运行机制,完善补充现有5处老年幸福院设施。通过自筹加政府补贴形式,在黄糜咀、界牌村、段寨等村安装太阳能路灯200盏。完善配置8个行政村办公设备。完善红泥寨村集贸市场设施。加快奥维乾元幼儿园建设进度,确保9月份投入使用。

深化农村集体经济改革。积极鼓励引导已注册44个村经济合作社发展壮大集体经济,计划投资20万元在段寨村建设小杂粮加工厂。计划投资30万元在段寨村成立机械专业合作社。在魏寨村、黄糜咀、桃山村发展设施养羊项目。计划在山神堂村新建海红果深加工工厂、红葱真空包装厂提高农产品销售价值。探索推进宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。

培育文明乡风。继续巩固省级文明镇创建成果,积极配合全国文明城市创建。以加强“四德教育”为重点,持续开展乡村振兴大家谈栏目,利用“两堂”(金黄甫大讲堂、道德文化大讲堂)开展公民道德教育,传播文明道德正能量。深入推进农村新民风建设、移风易俗等为主要内容的文明实践活动,提升农村基层组织建设和乡村治理水平。在土地出让分配过程中,引导村民树立正确的价值观,营造良好的社会风气。继续开展第二届“黄甫好人”、“身边标杆”、“星级文明家庭”推荐评选活动,树立鲜明价值导向,积极推荐“府谷好人”“榆林好人”和“中国好人”线索。通过政府搭台、群众组织、企业资助的方式,开展传统文化活动,举办正月二十五传统古会活动。开展首届黄甫农民“庆丰收、促振兴”丰收节活动,充分展现新时代黄甫农民的精神面貌。

(二)抓精准、聚合力,脱贫攻坚实现新突破

扎实开展“脱贫攻坚”大行动,持续开展机关干部结对帮扶机制,因村制宜、因户因人施策,坚持长期与短期发展相结合,完善黄糜咀、桃山村发展光伏扶贫项目,实现户均3000元稳定分红收入。合理规划使用韩家湾村双膜拱棚发展特色种植,确保贫困户拥有稳定收入。积极开发贫困户就业岗位,确保每户有劳动能力家庭安排一位有固定收入人员。扎实开展“三级书记遍访贫困户”,采取送温暖、送技术、送政策上门的形式,确保帮扶措施落实到位。坚持扶贫与扶志相结合,建立正向激励机制,严格落实诚信红黑榜制度,引导贫困户“要我富”到“我要富”的转变,激发贫困户内生动力。落实产业帮扶资金2万元。在现行扶贫标准下,减少农村贫困人口2户4人。完成7户农村贫困人口危房改造任务,确保10月底前竣工验收。

(三)强治理、重保护,生态建设取得新成绩

900彩票持续推进“生态环境治理攻坚”大行动,采取“山顶林草覆盖、山坡经济林果、川道万亩水地”的模式,在山神堂村实施管护林木近千亩,桃山、红泥寨等村探索发展经济林,积极配合完成皇甫川农业灌溉工程。深入推进铁腕治污“10+3”行动,开展“农村人居环境整治攻坚”行动,计划投资15万元通过向社会化购买服务的方式,聘请环卫人员对集镇范围环境卫生进行集中清扫。持续开展“厕所革命”,计划今年完成677座厕所改造任务。严格落实“河长制”,持续开展“携手清四乱,保护母亲河”专项整治行动,对“两川一河”流域进行专项整治,6月底对清水川沿岸采砂厂、西北电建三公司、冯家塔煤矿生活区排污口整治到位。

(四)塑精品、做配套,旅游产业呈现新亮点

开展“旅游基础设施建设攻坚”大行动,加大招商引资力度,吸引社会资本参与,深入实施“乡村振兴+旅游”战略。依托沿黄旅游发展契机,重点建设段寨龙舌湾景区。完善景区基础设施,计划投资80万元修建龙泉谷景区黄河古渡口;计划投资60万元在段寨龙舌湾景区发展两花(油菜花、荞麦花)旅游经济,春夏季节种植油菜花,夏秋季节种植荞麦花,并配套灌溉设施,投资60万元新建榨油厂解决销售问题。抢抓传统古村落保护契机,完善古镇旅游配套基础设施,计划投资140万元对集镇街道排污口进行改造,实现雨污分离;计划投资50万元新建1处游客停车场;计划投资130万元新建一处古镇游客接待中心及水冲式厕所2座;计划投资20万元对集镇现有路灯改造为仿古路灯。计划投资200万元加快黄甫古镇古院落修缮工作,实现文化保护与旅游开发的有机结合。启动申报宗常山AAA级景区,打造“金黄甫”旅游名片。

(五)保稳定、促和谐,社会稳定实现新常态

坚持底线思维,坚决打赢“防范化解重大风险攻坚”大行动。认真落实“三重一大”决策机制,有效防控政府性债务和金融风险,建设阳光型政府。保持高压态势,持续开展“扫黑除恶斗争攻坚”大行动,重点对把持和操纵基层政权,在重大项目推进过程中煽动闹事、非法阻工、漫天要价等行为坚决打击。牢固树立稳定压倒一切的发展理念,开展“矛盾纠纷调处攻坚”大行动。针对村土地出让后引发的各类矛盾纠纷,安排镇村干部开展“我的大走访历程”活动,逐村、逐户进行走访调研,把存在的各种历史遗留问题、矛盾纠纷排查清楚,准确掌握问题的来龙去脉及症结所在,真正做到底数清、情况明、调处准,尽全力化解到位。引导群众依法合理表达诉求,最大限度地把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态,做到“小事不出村、大事不出镇、纠纷不激化、矛盾不上交”。

900彩票牢固树立安全发展理念,严格落实安全生产“一岗双责”责任制,持续加强煤矿及非煤矿山、化工、烟花爆竹、消防、道路交通、建筑施工等重点行业领域专项整治,严防重特大事故发生。加强食品药品监管,全面强化检验检测能力建设,让人民群众吃上放心食品、用上放心药品。深入开展“七五”普法,引导群众学法守法用法,推进“法制黄甫”建设进度,确保社会和谐稳定。

900彩票(六)引项目、抓进度,经济发展进入新阶段

持续推进“优化营商环境攻坚”大行动,全力做好重大项目的协调服务工作,协调推进魏寨—蔺家湾一级公路建设,保障园区工业大道正常施工通车。认真做好村企矛盾纠纷化解工作,营造村企和谐发展的良好环境。盯住重点大项目建设,开展“重大项目建设攻坚”大行动。严格按照“任务书、时间表、路线图”,用节点倒逼工期,用责任倒逼进度,保证清水川电厂三期6月底开工,确保年内完成投资10亿元;东方希望集团氧化铝一期项目6月底开工,确保年内完成投资30亿元;黄河东线引水工程项目年内完成投资3亿元;年底前开工建设大唐西王寨煤电项目,确保完成投资10亿元。

(七)转职能、优服务,政府建设得到新提升

进入新时代,政府工作要有新气象新作为。我们将始终把政治建设摆在首位,严格落实全面从严治党要求,加强政府自身建设,有效提升政府执行力和公信力,努力建设人民满意的政府。一是坚持依法行政。自觉运用法治思维和法治方式推动工作,自觉接受群众和社会舆论监督。二是坚持服务理政。持续推进“放管服”改革,深入推进“最多跑一次”改革,实现一站式办结,计划投资400万元在黄甫村新建高标准便民服务大厅。投资380万元对镇政府办公大楼进行维修改造。三是坚持廉洁从政。持续推进“干部纪律作风整治攻坚”大行动。加强镇村干部队伍管理,修订完善《镇村干部请销假、会议、学习制度》《镇村干部绩效考核制度》《镇村干部鼓励激励制度》、《镇村干部容错纠错制度》,激发广大干部担当负责、干事创业的激情。经常性开展党风廉政教育,自上而下筑牢思想防线,坚守廉洁底线,坚决维护风清气正的良好政治生态。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的预算包括单位本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,均为全额预算事业单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有:府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心和府谷县墙头农业园区。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制104人,其中行政编制36人、事业编制68人;实有人员92人,其中行政29人、事业63人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底我部门固定资产期末账面数原值1395.4万元,累计折旧0万元,净值1395.41万元,其中:土地、房屋及构筑物875.49万元,占固定资产的62.74%;通用设备303.5万元,占21.75%;专用设备9.38万元,占0.67%;图书档案0.6万元,占0.05%;家具、用具、装具及动植物206.4万元,占14.79%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2629.33万元,本次年初预算只下达人员经费1095.07万元和公用经费283.98万元,村级经费357.78万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

八、2019年部门预算收支说明

900彩票(一)收支预算总体情况。

900彩票(1)2019年度本部门预算收入共计2496.83万元,其中一般公共预算拨款收入2496.83万元,2018年结转收入 0万元。2019年本部门预算收入较上年增加 357.15万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

(2)2019年度本部门预算支出共计2496.83万元,其中一般公共预算拨款支出2496.83万元,2018年结转支出 0万元。2019年本部门预算支出较上年增加357.15万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

(二)财政拨款收支情况。

900彩票2019年度本部门财政拨款收入共计2496.83万元,其中一般公共预算拨款收入2496.83万元,。2019年本部门财政拨款收入较上年增加357.15万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计2496.83万元,其中一般公共预算拨款支出2496.83万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加357.15万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

(三)一般公共预算收支明细情况。

900彩票1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

一般预算当年收入2496.83万元,均为财政拨款。支出2496.83万元,主要包括人员经费、商品和服务支出、村级转移支付以及黄甫镇便民服务中心项目资金、麻镇集镇维修改造工程项目资金、黄河入陕第一湾基础设施项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按照功科目能分类包括一般公共服务支出1379.05万元,转移性支出357.78万元,城乡社区支出200万元,文化体育与传媒支出300万元,社会保障和就业支出260万元。

900彩票3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

900彩票支出按部门预算经济科目分类人员和公用经费支出1379.05万元,专项业务经费支出1117.78万元。

4、按照政府预算支出经济分类

900彩票按照政府预算支出分类工资福利支出1032.6万元,机关商品和服务支出283.98万元,转移性支出357.78万元,对个人和家庭的补助62.47,其它支出760万元。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

900彩票1、2019本部门年度三公经费支出共计18万元,较上年减少0.9万元,原因是厉行节约。其中公务接待6万元,较上年减少0.9万元,原因是厉行节约减少公务接待次数;公务用车维护12万元,与上年持平。

900彩票2、2019年度会议费共计4万元,主要用于各种会议,较上年减少0.03万元,原因是厉行节约。

900彩票3、2019年度培训费共计0.4万元,主要用于各种培训,较上年减少0.37万元,原因是厉行节约。

2019年本单位没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

900彩票(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计283.98万元,主要用于办公用品购置,较上年减少13.22万元,原因是公用经费减少。其中行政单位1个,运行经费111.27万元,占机关运行经费39.18%;事业单位2个,运行经费172.72万元,占机关运行经费60.82%;

2019年本单位没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

900彩票(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

900彩票2019年本单位没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件:府谷县黄甫镇2019部门预算公开报表

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